Postup - Přijatá faktura - Nákup zásob |
#4412 |
ANOTACE
- Autor: Karel Jačko
08.03.2020 - Datum poslední změny:
08.03.2020 - Verze:
171 - Obsah: Postup párování (kompletace) příjemek s fakturami za nákup
- Související témata: Nastavení, Účtový rozvrh, Sklad, Faktury přijaté, Pokladní doklad výdajový, Příjemky, Metoda účtování, Saldokonto, Příjemky bez faktury
- Testování: Vyzkoušeno v DEMO JZB ok na FP i Pokladních dokladech
Pokud nakupujete zásoby na sklad a potřebujete párovat faktury a příjemky, je možno využít na přijaté faktuře pro účet pořízení např.. u účtů 111, 131 ale klidně při metodě B i účty 501 a 504, resp 542 takto:
